| Nº da NE | Inscrito | Pago |
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2019NE000071
Dt. Emissão: 24/05/2019
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIPO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE GOVERNO CONFORME A ATA N°101/2018. |
4.664,31 | 4.664,31 |
| Totais: | 4.664,31 | 4.664,31 |
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